老师，那报销的差旅费中，餐饮费没有发票的，可以入管理费用-福利费，这个也是不能按工资14%抵扣所得税吗

热门问答 更多>

• 老师，银行贷款需要准备财务报表，我实际利润为负数，这个得自己改成正数盈利吗

• 老师，员工社保单位应交部分的计提，上缴分录怎么做

• 老师，请问总公司投资建造这个加油站，取得发票入账，怎么入账

• 老师您好！应付债券溢价发行时溢价金额计入应付债券-利息调整科目的贷方，因为“应付债券-利息调整”是个负债类科目，计入贷方不就表示负债增加了吗？为什么负债会增加呢？我不理解希望老师看到后给予指点，多谢老师！

• 老师好，请问手续费是否只能抵扣5％

• 请问购进的，用途发生改变的用于免税项目的农产品不能抵扣增值税，但是为什么农产品又可以计算抵扣增值税？

• 请问我们是售后融资租赁的承租方，该如何写分录，收到300万租赁款，该如何写分录，每个月付租金该如何写分录

• 想激活25年的敲重点，激活不了。提示激活码重复，解题密码是24年的激活码还没过期。怎么解决？刚买的25年的中级敲重点

• 是不是所有凭证，都要做记账凭证

• 从甲公司购入101号材料500千克单价70元增值税专用发票列明材料价款3万5000元增值税税额4550元价税合计3万955010元对方代垫运费300元取得增值税普通发票款项用银行存款支付材料未到