演示账套

老师，有个员工是自己缴纳公积金的，单位缴纳部分和个人缴纳部分都是他自己缴纳的，共442，我计提不计提，上缴的时候这样填可以吗？到时发工资的时候扣掉

2022-11-23 14:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-23 14:58

你好同学，这种的话我们直接在计提工资的时候把这部分钱都包含在计提，工资里面就可以了，不用再单独的计提公司部分的社保了，到时候发工资的时候把这部分钱扣掉就可以了。

快账用户4223 追问 2022-11-23 15:02

我没有单独计提公司部分的，那4000是计提其他员工的，这个员工上缴公积金这样写，这样可以吗？扣工资的时候再写借应付职工薪酬 442 贷其他应收款-王涛 442

快账用户4223 追问 2022-11-23 15:02

这样做对吗

齐红老师解答 2022-11-23 15:05

你好同学，可以的，这样做没问题。

快账用户4223 追问 2022-11-23 15:13

然后老师，那个公积金处9月给我们多扣了一笔442，10月没扣，这个我要怎么做会计分录呀？是10月不做，9月其他应收款写884吗

齐红老师解答 2022-11-23 15:25

你好，九月份多扣了其他其他应收款就得写884，然后十月份就不用提现这一块。

快账用户4223 追问 2022-11-23 15:26

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-23 15:28

祝您生活愉快，开心快乐。

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