老师，老总开公司车去出差，油费、过桥费、餐费、住宿费、出差地出租车费用，这些是要分开核算，还是总的计入差旅费中核算呀

老师，差旅费可税前扣除的，这个需要准备哪些附件，

你好同学，有费用报销单，有发票，然后有付款的单据，找领导签字报销就可以。

老师，付款的单据是什么？银行转账单吗，如果是现金支付那怎么办

当时都是他自己付的，后来公司现金付给他了

你好，他自己付的。如果说没有单据的话，有发票也是可以的，一般企业里看到发票，领导签字以后就能直接做账。

这种出差需要填出差报销单吗？

你好，需要填一个出差那种差旅费报销单，然后呢，后面附上发票就可以了，然后让领导签字就可以了。

老师，出差路远若有补贴，这个补贴不用计入工资缴纳个税吗

你好，这个差旅费补，贴的话，不涉及到个人所得税的。

好的，谢谢老师