报销的差旅费里，有餐费，住宿费，机票等等，做分录时，需不需要细分
您好 不需要的 都计入差旅费就好了
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管理费里业务招待费，福利费，广告业务宣传费，工会费，教育经费有规定扣除率。差旅费是不是没有，全年餐费车票住宿等费用能全额抵费用？差旅费的住宿增值税专用发票己经抵扣税额，那差旅费入账是不含税那部分吗？
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报销的差旅费里，有餐费，住宿费，机票等等，做分录时，需不需要细分
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行政部李飞出差回来报销差旅费共3575元，其中机票费2000元（其中票价900，机场建设费190），餐费339元（含税），住宿费636元，出差补贴600元（4天*150元/天）。李飞出差前预借差旅费3000元，报销时现金补付其575元。要求：写出出差前预借差旅费的分录，写出报销时的会计分录。分录各金额写出计算过程。
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老师，出差报销机票火车票，住宿费，餐费，分录可以统一做借，销售费用，差旅费吗
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客户部报销出差的住宿车票和餐补，金额可以合计计入差旅费吗？还是需要单独分开记呢
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那凭证封面上需不需要细分啊？
您说的是记账凭证还是报销凭证？
记账凭证，单据每次都不报销，直接我分类做凭证的，发票，单据啥的直接是一大把拿过来
记账凭证不需要分类写 都计入差旅费 报销凭证封面可以分别写餐费，住宿费，机票等
那我是不是还必须再给他贴一个报销封面，还是就做个凭证，我之前就做个凭证打印贴在封面的
那您不做报销封面 领导在哪里签字审批的？
领导都不批，直接给我做账，自家公司，自家人
自家公司，自家人 也应该审批的