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广州企业与个人(居民个人)合作后企业支付费用,个人方是否去税局代开发票?那么增值税是企业代扣代缴还是去税局开票的时候税局收取?还有个人所得税怎么计算?金额是几万元的,麻烦老师解答这3个问题,谢谢!

2022-11-24 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-24 15:58

你好。您好,需要看发票备注栏的要求。

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你好。您好,需要看发票备注栏的要求。
2022-11-24
你好,个人需要去税务局代开发票,如果是劳务报酬的,需要企业代扣代缴。
2022-11-24
你好 6000*80%*20% 你好按照这个来的
2022-09-19
你好4000/1.01 按找不含税金额
2024-12-18
7102.8 元应属于税前金额。 理由如下: 从交易的逻辑来看,企业发生的实际支出通常是税前金额。企业在支付欧盟认证费及手续费时,所支付的 925 欧元(7102.8 元人民币)是实际承担的费用,一般情况下不会是税后金额。如果是税后金额,意味着企业在支付费用时还需额外承担代扣代缴的税款,这与通常的交易习惯不符。 从税务处理的角度分析,税务局在计算过程中先将 7102.8 元默认为税后金额推出税前金额再进行后续计算的做法存在一定问题。企业的境外支出在没有明确约定为税后金额的情况下,应按照税前金额进行处理,然后根据相关税法规定计算应代扣代缴的增值税和企业所得税。 所以,7102.8 元更符合税前金额的性质。
2024-10-11
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