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工资表上计提的社保和公积金不不一致怎么处理,缴费的基数有差,所以出现不一致,这个差额怎么处理呢

2022-11-25 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 11:08

是多记了,还是少记了呢?

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快账用户6585 追问 2022-11-25 11:11

少计提了,

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:15

补充计提处理就可以了。

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快账用户6585 追问 2022-11-25 11:16

但是工资表是按少计提发放的工资

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齐红老师 解答 2022-11-25 11:24

。然后工资少发的,下个月发也行。

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相关问题讨论
是多记了,还是少记了呢?
2022-11-25
同学你好 原分录负数红冲,重新做,没计提的要补计提哦 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-09-10
这个看你们那边社保局查严不严,不严就这样,后续要求再调整
2020-09-23
你好 这个是以实际缴纳的为准,差额部分放到下个月再继续调整的
2022-12-26
你好,那就只能更正个税申报了。 有差额下个月工资扣回个税金额里调整了。
2020-12-10
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