多扣了人家的下个月发给他 借其他应付款个人负担的社保 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款

工资表做4个人金额为12000,期中有一个人走公户8500,其他人老板私发给员工,这个8200走公户的计提工资表时没扣个税和其他的费用,现在12月报个税交了92个税,计提我是按8200不扣个税正常计提,下个月发放呢?怎么账务处理?
老师,在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢?我是先借管理费用200,其他应收账款100,贷应付职工薪酬300,缴纳社保的时候借,应付职工薪酬300,贷银行300,然后发放工资的时候,借应付工资500,贷其他应收100银行400,这样有问题吗?
老师我们6月帮一个人缴纳了社保(500元)单位300个人200,然后7月发6月工资(1000)的时候还是实发是800因为扣了200个人部分的,(实际发放给他了的)因为是代缴的他在7月要把发放的800 加500的社保要还回来的,这个分录怎么做呢?
老师因为人事工资导致计提金额不平怎么处理呢?比如个人计提的社保为300,缴纳也是按300缴纳。但是人事部做工资还是按上月的400扣工资,工资发放也是按扣400来发放的,其中这100的差额怎么做处理呢?
老师你好我单位是按扣了个人部分公积金之后的金额发放工资,到账之后再代扣个人部分社保的,请问公积金和社保的计提和缴纳要怎么做账呢?
党组织工作经费可以发慰问金给个人么
朴老师,也是没有出库单入库单的,就只有送货单。
客户A委托我司代理进口,将货物仓储在保税区,我司和外商签订合同并付汇。然后有些货物发生转口,收款是客户A自己收,出口报关单上都是保税物流公司名称。我司如何报税及账务处理
老师 请问一下企业汇算清缴上面的工资薪金那个表里面的工资,账载金额、实际金额,跟每个季报的所得税里面的职工薪酬的那个数据有联系吗?
实缴投资款的印花税借:管理费—印花税 贷;应交税金—印花税 对吗
老师您好,公司员工把车租赁给公司800元/月 到税务局代开了9600元一年的发票。现在的情况是公司月支付的租赁费,个税申报可以按月800元给员工申报吗?
老师,你好,新公司法的注册资本实缴时间可以办理延缓吗
老师好,请问下我单位同事家小孩4月份已博土毕业。专项扣除5月将不再享受,那么这个教育经止时间应该是代扣代缴个税义务人填?还是这小孩的父母填?但是小孩父母不想填终止时间想一直享受扺扣,(我知道最长不能超四年)这种情况怎么办?
老师您好,一个老板有两个公司,老公司一般纳税人,生产医疗器械的,又开了个新公司小规模,老公司的研发工程师研发的产品运动器材放在新公司销售并开票,可是新公司没有员工没有生产,就让老公司卖材料给新公司,然后新公司卖产品可以吗?谢谢老师
卖研发失败用的料,收入6000元,分录怎么写
那这个月做账就按人事填的金额做账是吗?
你好对的 是这么做的
让其他应收款—社保有负数吗?计提时我们工资和社保是分开计提的,下个月返还的时候在冲抵可以吗
你好 可以 具有这么做的
好的,谢谢老师!
不用客气 周末愉快