咨询
Q

老师因为人事工资导致计提金额不平怎么处理呢?比如个人计提的社保为300,缴纳也是按300缴纳。但是人事部做工资还是按上月的400扣工资,工资发放也是按扣400来发放的,其中这100的差额怎么做处理呢?

2022-10-23 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-23 17:43

多扣了人家的下个月发给他 借其他应付款个人负担的社保 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款

头像
快账用户4411 追问 2022-10-23 17:51

那这个月做账就按人事填的金额做账是吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-23 17:54

你好对的 是这么做的

头像
快账用户4411 追问 2022-10-23 17:54

让其他应收款—社保有负数吗?计提时我们工资和社保是分开计提的,下个月返还的时候在冲抵可以吗

头像
齐红老师 解答 2022-10-23 17:56

你好 可以 具有这么做的

头像
快账用户4411 追问 2022-10-23 17:58

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2022-10-23 18:01

不用客气 周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
多扣了人家的下个月发给他 借其他应付款个人负担的社保 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款
2022-10-23
您好!公司支付的部分,公司要收回来?
2022-07-11
您好!社保计提与实际扣缴可能因基数、费率差异或计算错误。若您返给员工1125.32元,但账面仍显示差额7.77元,可能是计提时用了不同基数或费率。建议核对社保基数、费率及计算公式,确保一致性和准确性。如有疑问,可咨询人力资源部门或当地社保机构。
2024-09-20
你好,其他应收款贷方还是填写400,但是工资就不应该这么做了,工资应该减去这个800,实际你发给他的是800吧?
2023-03-23
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-01-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×