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Q

请问企业所得税纳税调整明细表，扣除类调增是不能扣除的意思吗？减少成本填哪里？

2022-11-28 21:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-28 21:11

你好调增项目主要包括税法规定不允许扣除项目，企业已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额等，如超过税法规定标准的工资支出、业务招待费支出、税收罚款滞纳金、非公益性捐赠支出等；减少项目主要包括按税法规定允许弥补的亏损、税收优惠项目和准予免税的项目，如5年内未弥补完的亏损、国债的利息收入等。

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:19

填扣除类其它行是不是表示减少成本

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:19

图片图片

图片图片

齐红老师解答 2022-11-28 21:19

你是填写哪一行，我帮你看一下

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:31

抵免所得税金额怎么得来的

抵免所得税金额怎么得来的

齐红老师解答 2022-11-28 21:33

这里主要是融资租赁计算出来的

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:36

啥？没有涉及哦，系统带出来

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:40

这球咋来的？

这球咋来的？

齐红老师解答 2022-11-28 21:40

你这个要填写A107050的数据的

快账用户1149 追问 2022-11-28 21:49

没填啊，系统自动带出的，不知道怎么来的

齐红老师解答 2022-11-29 07:16

A107050上面带出来的数据是0阿，没有自动带出来阿

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