老师，你好，我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销，到今年11月份才发现，怎么修改凭证呀
借应付账款贷无形资产之前摊销的分录怎么做的？
-
Q
老师，你好！请问20年11月份有一张凭证科目写错了，到了22年1月份才发现，这个账务处理怎么做，是做一张红冲凭证，再做一张正确的吗？
-
Q
你好，去年12月份支付的土地出让金，今年1月份收到发票，12月份和1月份均确认了无形资产，只不过1月份冲销了12月份的凭证，重新确认的无形资产，所以12月份要不要计提摊销呢，希望有懂这个的老师，指导一下
-
Q
老师您好，现在接到一家公司帐务，前面是代理记帐，无形资产摊销，是2020年7月份入帐，需要摊销12个月，但是到2020年11月份才开始计提，到2021年5月，一共计提了7个月，后面就没有在计提了，我现在接手，该怎么做
-
Q
老师，你好，我去年的账里面多做了一笔无形资产摊销，到今年11月份才发现，怎么修改凭证呀
-
Q
老师，去年的无形资产忘记摊销，今年10月份做摊销做错了，没有区分去年和今年，现在11月账里做调整，老师麻烦看看我调整的对吗？为什么最后管理费用是负数，这样在利润表里显示出来对吗？
热门问答 更多>
-
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
-
公司股权转让和变更法人，操作股权转让的时候，在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
-
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
-
如果一个合同中既有供货，安装，施工，调试，检测，那么开发票应该开几个点的
-
外贸企业，运费问题，国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提，表格数据一直都在补充，举个例子，1月我运费计提了100块，二月运费计提了200块，然后三月去筛查1月的时候，1月的运费又多了50块，在3月当下看1月的数据我就少计提了，然后，每个月都有少计提的部分，账面上我应该如何去调整，然后在确认运费结转的时候，又是按照产品销售的情况去结转的，然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了，请老师分析下，少计提的部分我应该如何调整，科目余额主要是哪部分数据？
-
工会是不是得单独开设一个银行账户呀？能用其他账户当工会账户不
-
老师，你好，汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不，我直接做账是冲利润分配，借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
-
老师，我报关单和出口发票没有写规格，但是进项进来给我开了规格，影响退税吗？是不是没有多大关系？
-
董孝彬老师，我公司是小规模纳税人，我公司在广州，我公司是电商，现在第二季度基本结束，线上收入统计出来大概4万多，之前线下的销售没有开票，因为怕线上收入太多，到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入，再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人，这金额会不会太大了？会不会引起税务局的关注？
-
老师，请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款，借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借制造费用—无形资产摊销，贷累计摊销
借累计摊销贷制造费用，借制造费用贷生产成本。
老师，我的摘要怎么写呢
第一个红冲无形资产，第二个红冲番摊的无形资产，第三个结转制造费用。
老师，我还有一个问题，就是去年的账里面有一个发票是税号错了，在年度申报的时候没发现，这种又怎么处理呢
你好，发票退回去，你自己留一个复印件 然后重新开。
老师，重新开的发票是不是直接放在之前的发票后面？
你好，重新开的发票放到本月。
你红冲之前的，然后再做发票的，一正数一负数不变。
那老师，还做账吗
你好，需要的红冲之前的，然后再做发票。
好的，老师，谢谢
不要客气工作顺利