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科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版

科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版
2022-11-29 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 17:05

您好 科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初 可以只录 期初余额这栏吗 应收账款有个公司数据是在贷方 填写的时候能填写-215340

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快账用户4753 追问 2022-11-29 17:08

为啥显示这个

为啥显示这个
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齐红老师 解答 2022-11-29 17:12

就是损益类科目 没有填累计 利润表的本年累计数据跟单位实际金额会不符

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快账用户4753 追问 2022-11-29 17:18

那是不是就必须要填写1-10月的累积发生额才行?

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齐红老师 解答 2022-11-29 18:52

填写1-10月的累积发生额 可以看全年累计 如果不填 就不是全年的累计数

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您好 科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初 可以只录 期初余额这栏吗 应收账款有个公司数据是在贷方 填写的时候能填写-215340
2022-11-29
你好,是的你,你这个年初就是7月的科目余额,你 至少要有7月份的资产负债表才能看到年初数。或者你去电子税务局看他们之前有没有申报过财务报表。
2024-09-24
您好 那您把科目余额表的本年累计借贷 期初余额录入软件就可以了 正常期末数就出来了
2023-09-26
你好!是的,是报表取数问题
2022-01-26
您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税费 这样写分录哈
2024-09-11
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