我们是每个月都结转汇兑损益的，是调整的汇兑损益是当月的最后一天，还有一个调整前的汇率，做账软件默认为是上个月末的最后一天汇率，这样是对的吧

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• 老师您好，请问企业12月年底有利润，但未做盈余公积10%计提，现在补计提可以吗？如果现在分红是按照未分配利润金额分还是按照净利润扣除盈余公积的金额分呢？

• 我们公司提供场地招聘主播，给主播买的服装和化妆品这种计入哪个科目核算？主播和我们是劳务关系，服装和化妆品都是给主播在直播中用的

• 老师 我们是进出口小微企业 2022年1月出口一批产品 当时没有付供应商货款 供应商就没给开发票 会计就没开出口发票 同时当月会计也没做入库、没做结转成本、没做结转收入 2026年3月给供应商付货款 供应商才给开发票 现在要怎么做帐呢

• 我们农产品，客户种植基地有商检备案，但没法开专票，能开票的是他们的贸易公司。这样就会出现商检，发票不一致的问题。这个目前是否会有问题

• 请问一下这个公司的股权关系股权类/非股权类（收益权、表决权、控制权） ，受益所有人：xx，怎么看股权关系？

• 老师，您好，我现在用单位往来款支付的固定资产， 往来款挂入指标时 借：其他应收 贷：其他应付 现在我用往来款支付了固定资产， 支付时 借：其他应付 贷：其他应收， 我入固定资产时，再怎么记账呢

• 请问能不能查到一个公司开没开户，欠没欠税

• 我2月的进项＞销项，超20万，如果不交税的话勾选抵扣是进＝销，还是稍微大点，还是全部勾选合适？

• 本公司没有收到采购货品的发票，可以先开具增值税销售货物发票？我认为不可开具，但是领导硬是我要开具

• 老师，请问无票的福利费支出，我可以不放福利吗？直接单独一个无票支出科目，可以吗？反正无票不能税前扣除，福利费又有限额，这样两边重复了