Q
风险信息:XX有限公司，你单位2019年10月存在二手车销售价格明显偏低的情况，可能存在少报收入、多列成本费用、多抵进项、少代扣代缴个人所得税等涉税风险，请核实。疑点机动车信息：车架号：WDCCB6DE2HE0181；厂牌型号：梅赛德斯-奔驰WDCCB6DE。新车购入日期：2017-05-27；发票号码：01900460；新车购入价格（价税合计）：530500元。二手车出售日期：2019-10-24；发票号码：00004386；二手车出售价格（价税合计）：20000元。购方纳税人识别号：341223***0710；购方纳税人名称：江*峰。 ...老师，这个我该怎么一步步操作？
2022-11-30 10:10
2022-11-30 10:13
同学你好 你是说开票的吗
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2022-11-30
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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税务局让补水，我要补多少？要做哪些事项？
补税这个直接按照实际的金额来补
那么我账务怎么调整？
同学你好 借应交税费贷银行存款
就是这下个月做账的时候凭证这样写就可以了是吗
同学你好 对的 这样就可以的
所得税调整呢？
如果以前亏损所得税不用交，是不是只要调整？
同学你好 对的 只要调整就可以
好的，谢谢老师
同学你好盈利的可以弥补以前年度亏损
好的老师 。谢谢
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