老师您好，劳务派遣电费住宿费从工资扣除，计提的分录是怎么样，发放又是怎么样
借主营业务成本工资、 应交税费简易计税 贷应付职工薪酬工资、 借应付职工薪酬工资、 贷其他应收款，个人负担的水电费 银行
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老师，您好，我们支付给劳务派遣公司的员工工资和保险怎么做会计分录呀？劳务派遣公司给我们开的发票是劳务费！
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老师，员工在公司宿舍住，水电房租在工资里扣。计提工资是计提扣除前的还是扣除后的。分录怎么做
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老师您好，劳务派遣电费住宿费从工资扣除，计提的分录是怎么样，发放又是怎么样
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老师好 非盈利组织从事劳务派遣 收到对方给的工人工资 怎么做分录 收到对方给的服务费又怎么做分录
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老师好，劳务派遣单位，差额计税，该公司还代替用人单位发放员工工资，那劳务派遣单位的服务费收入分录怎么写啊，用人单位把员工工资和服务费一起支付了
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老师，我们向银行贷款一年期290 我做账：借银行存款290贷 短期借款290 我们每月20号向银行贷款，每月还款支付利息做账： 借财务费用-利息支出7859 贷银行贷款7859 但是12月份逾期了，又扣了我们1.43元，逾期的怎么做账呀： 也借财务费用-利息支出1.43 贷银行贷款1.43吗
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老师，个人代开发票劳务，50000元，要交多少所得税，这个跟工资薪金一起来年汇算吗，工资和劳务不超6万，汇算会退税吗
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老师，有个公司找人做几天高新企业调账，请问调账是怎么做？去兼职做有风险吗
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柜子2个，计4100元，是做2张固定资产卡片还1一张固定资产卡片？
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老师，私人给公司借款，科目放到其他应付好还是和银行借给公司，一起放到短期借款好？
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但是其他应收款，后期是不会另外收了的，这样不是一直挂关这个数
你们不需要支付吗？
因为房东给不了发票
在外账不能显示
还有保险又是有部分扣员工，计提和支付的分录
这个不用开发票的啊，你们单位走代收代付，公户支付出去就行，这个需要什么发票，又不是企业负担。
是我们扣员工的住宿费哟，贷其他应收款，科目余额表不是会一直有这个数挂账
这个钱你们单位不需要支付吗？如果不需要支付的话，做到营业外收入里面去。
借其他应收款，贷银行存款。
借其他应收款贷营业外收入打错了。
因为我们租的宿舍房东的给不了发票，然后支付的是现金，所以外账上面就不显示支付房租
你好，借其他应收款贷营业外收入，不想体现就做这个。