Q
老师补缴了以前年度增值税，会计分录我是这样记的：借：利润分配-未分配利润，贷：银行存款，我们是小企业会计准则，汇算清缴要调减吗
2022-11-30 14:58
2022-11-30 15:00
不需要调整的，这个抵扣不了。
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老师，分录这样做可以吗？
你好，之前应交税费没有余额的可以的。
分录我从8月份这样记的，可是报表钩稽关系对不住，刚好差缴那边增值税额
对的是的，只要做了利润分配或者是以前年度损益调整，你的报表勾稽关系就不对。
老师我现在咋办，就这样还是怎么调账
可以忽略这个勾稽关系的不一致，没有关系。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。