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老师，我们公司21年账是代理记账公司做的，给我们导的科目余额表我们从新建的账，是一笔电费，借的管理费用，贷的库存现金，现在发现不应该贷库存现金，而是应该冲预付款，调在本月，我想问一下该怎么账务处理
2022-11-30 18:27
2022-11-30 18:29
同学，你好 借：库存现金 贷：预付账款
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Q
请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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Q
老师，我们公司21年账是代理记账公司做的，给我们导的科目余额表我们从新建的账，是一笔电费，借的管理费用，贷的库存现金，现在发现不应该贷库存现金，而是应该冲预付款，调在本月，我想问一下该怎么账务处理
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我想问一下，我们是老公司，我刚入职公司账目一直没做，所以没有货币资金，然后是老板给备用金作为公司日常开销。 这种情况的话怎么做账会平呢？ 我现在是做了个借库存现金，贷其他应付款-老板。 然后在借管理费用，贷库存现金但是现在资产负债表就是不平的一个状态。这种情况应该怎么做会正确呢
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当时去投标 投标服务费对方公司要现金，我们老板从账上拿走现金，我们做账是借其他应收款，贷库存现金。一共交了46040的服务费，然后等46040发票回来，我们做账借营业费用 贷其他应付款了，正常应该冲老板借款 其它应收款的。现在其他应付款贷方有余额。应该如何调整呢？
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老师你好，我把一笔费用，起初不知道是给别人垫付的，于是我做了借：其他管理费用，贷：库存现金。 然后那个人把钱转给我了，我调账的分录应该是借：其他管理费用—负数，贷：其他应收款—借方 ，然后我收款到库存现金了，就是借：库存现金，贷：其他应收款—贷方，对不老师?
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不需要用以前年度损益吗
同学，你好 不需要的
还是这个事情，把电费借管理费用，贷库存现金重复做了一笔，该怎么处理
同学，你好 跨年 借：库存现金 贷：以前年度损益调整
老师，哪种情况要用到以前年度损益
同学，你好 跨年度的损益类科目