老师，问个问题，我们支付了十几万货款钱，人家开发票，少了五十金额，这咋办呢？

就是我是新来的会计，我看跟这家供应商的往来挂了一个预付账款100319现在又给他打款了10973，那不就是公账上打了111292给他吗？但是现在开过来的发票只有111242少了50块钱的发票金额，不是吗？那怎么办呢？

你好，最好能确认下造成这个的原因，少开发票的需要让对方补开就可以的

我们不跟他合作了，他们也不愿意补开，咋办呢，这张发票还能抵扣企业所得税吗？

哦哦那就这个不能抵扣的，没有发票

她开了一张发票，就是比我们打的钱少了50，这张发票还能用吗

已开具的发票是可以也用的，没问题的

那多给的五十块钱，咋弄

那这张已经开的发票，能抵扣企业所得税吗？

您这五十现在在预付科目上吗？已开过的发票可以抵所得税

以前挂的100319是预付，这次付了10973总共111292付了不是吗？她开过来的发票是111242不是开少了五十块钱吗？我也不知道是不是在预付科目上，

你好，直接调整到营业外支出把

那他开过来的这张发票，还能用吗？可以作为成本入账抵扣企业所得税吗？