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Q

境内公司给境外公司提供服务了，境外公司需要打钱进来，境内公司怎么申报税，都涉及哪些税?境内公司交完税之后，境外公司能抵扣吗？

2022-12-01 10:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-01 10:21

您好，是完全在境外的让服务吗？

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快账用户5736 追问 2022-12-01 10:22

在中国境内为境外提供服务

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齐红老师 解答 2022-12-01 10:25

涉及到增值税，所得税，附加税这些，可以抵扣

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快账用户5736 追问 2022-12-01 12:12

境外开不了发票给我们 怎么抵扣呢

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齐红老师 解答 2022-12-01 12:12

你们是代扣代缴的。。

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快账用户5736 追问 2022-12-01 12:14

代扣代缴就可以抵扣增值税了吗？可以把他当成进项税吗？

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齐红老师 解答 2022-12-01 12:36

嗯对是这个意思的

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快账用户5736 追问 2022-12-01 13:52

那在境内代扣代缴之后，境外公司还需要在那边国家交税吗？

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:02

这个是不需要的了

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快账用户5736 追问 2022-12-01 14:09

是不是要看双边协定税率之类的

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齐红老师 解答 2022-12-01 16:22

对方是哪个国家啊

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快账用户5736 追问 2022-12-01 17:10

印度尼西亚

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齐红老师 解答 2022-12-01 18:03

对，需要看协定税率

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快账用户5736 追问 2022-12-01 18:52

如果协定税率是10%，意味着什么呢？在

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齐红老师 解答 2022-12-01 20:28

是新加坡的税率是10%的吗？

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相关问题讨论
您好，是完全在境外的让服务吗？
2022-12-01
1. 确定纳税义务 收取境外服务费收入的纳税义务，应当根据税法及其实施细则来判断。一般而言，在境外有居民身份的中国公民，或者在境外有非居民身份的中国公民，收取的境外服务费收入，均应在境外纳税。 2. 依法缴纳税款 如果收取境外服务费收入，应在境外缴纳税款的，应当先依法向境外所受服务国的税务机关申报，然后凭境外税务机关出具的相关证明，向境内税务机关申报并缴纳税款。 3. 申报个人所得税 在境外收取的境外服务费收入，个人来说，依法应当在境内办理个人所得税税务登记，并按期履行申报、缴税义务，结算境外服务费收入的境内个人所得税税款。 4. 办理减免手续 由于境外服务费收入(),可能会被双重征税，因此，可以根据《中华人民共和国与外国税收协定》的规定，申请办理外国税务机关减免税款的手续。
2023-10-23
同学，你好
全部在境外发生的费用，不需要缴纳增值税
2025-08-28
您好，提供服务6%是不免抵退的
2022-11-08
你好！A公司只需要代C公司付所得税和增值税
2024-09-10
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