老师，您好，我正准备在开票软件里面对11月份进行抄报税清卡，但是截至日期为什么是2023年1月16日，不应该是12月15日吗，我们是小规模
你现在已经清卡了，不需要再上报汇总，也不需要反写监控了。
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、甲公司为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。2019年12月1日，甲公司“应收账款”科目借方余额为500万元，“坏账准备”科目贷方余额为25万元，公司通过对应收款项的信用风险特征进行分析，确定计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%。12月份，甲公司发生如下相关业务：12月5日，向乙公司赊销商品一批，按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税)，由于是成批销售，甲公司给予乙公司10%的商业折扣。12月9日，一客户破产，根据清算程序，有应收账款40万元不能收回，确认为坏账。12月11日，收到乙公司前欠的销货款500万元，存入银行。12月21日，收到2018年已转销为坏账的应收账款10万元，存入银行。12月30日，向丙公司销售商品一批，增值税专用发票上注明的售价为100万元，增值税额为13万元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，假定现金折扣不考虑增值税。截至12月31日，丙公司尚未付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。(答案中的金额单位用万元表示)根据资料，甲公司的处理正确的是()。（3.0）
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老师，您好，我正准备在开票软件里面对11月份进行抄报税清卡，但是截至日期为什么是2023年1月16日，不应该是12月15日吗，我们是小规模
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2019年1月1日，甲方公司为其120名销售人员每人授予10万份现金股票增值权，这些人员从2019年1月1日起必须在该公司连续服务3年，同时3年内(2019年至2021年)某产品的年销售数量分别达到1000万台、1200万台和1500万台，即可自2x21年12月31日起根据甲公司股价的增长幅度获得现金，该增值权应在2023年12月31日之前行使完毕。2019年12月31日每份现金股票增权的公允价值为12元。本年有20名销售人员离开甲公司，甲公司估计未来两年还将有15名销售人员离开。2019年实际销售数量为1050万台。2020年12月31日每份现金股票增值权的公允价值为15元。本年又有10名销售人员离开公司，公司估计未来一年还将有8名销售人员离开。2x20年实际销售数量为付1300万台。(1)可行权条件及类别(2)2019年1月1日授予日的会计处理;(3)计算2019年12月31日当期的应付职工薪酬并编制相关的会计分录;(4)计算2020年12月31日当期的应付职工薪酬并编制相关的会计分录;老师这个是全部题目我这边不知道为什么追问不了麻烦您帮我看一下这个题目有点着
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您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗
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老师您好，小规模纳税公司，企业所得税年度申报，截止日期应该是5月31日，但是今天我准备申报的时候，发现已经申报了。申报方式为直接（上门）申报。 这个真不是我们操作的。我截图给您看一下。 请问这是怎么回事啊？是税务局自己做的吗？ 还有这种方式可以吗？我是不是就不用再操作了呢？
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可是11月份的我还没有做呢，老师
会不会是因为11月10号我做了一次抄税清卡的原因，但当时我抄税清卡的是10月呀
你这个应该是打开自动的。
打开自动抄报税？
因为我手上有5个零申报的公司，所以每个月还得抄报税，意思是这五个税盘我都要打开一下是吗，因为我现在想抄报税11月的
对的，是的，是这么做的。
明白了，就是系统不会显示11月报送情况，直接显示截至日期是2023年1月16日，就说明系统自动抄报税11月了对吧
是的是的，是这么做的。
还有4家公司如果12月16日之前不登录会有什么影响吗，老师
问下软件售后如果不打开的话，它会不会自动抄报税，如果是自动的话，你就不用打开。
嗯呢，谢谢老师，就是我想问如果不抄报税会有什么影响
如果系统不自动的话，你也没有手动抄报税所了，金税盘需要去税务局那边解锁
好的，还有就是老师如果我重复报税清卡没有影响吧，比如11月系统可能登录便自动抄报税清卡了，但是我不知道，于是又点击了一下这个“上报汇总”和“反写监控”，这个没有影响吧
没影响的没有关系的，多点可以的。
好的，和日志没有关系对吧，并不是一定要日志中出现上报汇总和反写监控对吧，因为11月份我不确定，所以当时都点击了一下
这个没有关系的，你看开票截止日期就可以的。
好的嘞，谢谢老师，软件售后怎么联系，我问问看，如果不用打开就可以自动抄报税的话，我下次就省点事，懒得打开了，因为都是零申报
税务UK的，问下你税务局。
好的呢，谢谢老师
不用客气，工作愉快。