老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的工资在A公司，方便A公司发工资，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和b公司分别如何做账呢？
也就是这个钱需要b公司支付给a公司吗？
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老师，集团公司下的两个子公司，A公司因为社保的问题，一部人在B公司发工资，但是A公司每个月把这部分人的工资社保转到B公司，由B公司发放工资和缴纳社保，我想问一下，这部分费用算哪个公司的？
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老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的工资在A公司，方便A公司发工资，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和b公司分别如何做账呢？
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老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的金额在A公司，方便A公司扣社保，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和B公司分别如何做账呢？（A公司已经像正常计提社保部分了，也计提工资了，已经计提3个月了，我现在要去调账，毕竟是B公司员工，产生的费用都应该是B公司的，做的是内账）
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老师，我们有员工在A公司缴纳社保！在B公司发放工资！A和B公司是否都要申报个税？在a公司申报个税时，实发工资填写员工个人承担的社保公积金数额！在b公司申报个税填写实际发放工资，社保个人承担部分不填写！可以吗？
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是的，同事说b公司挂库存现金来做，不懂
你好，这个a公司和B公司都是一个人的吗？
整个公司是不是一个老板的？
两个公司是不是一个老板的？
是的，我做内账，
是同一个老板的
内账可以正常做的，A公司借，其他应收款贷，银行存款 B公司借应付职工薪酬、社保，其他应收款，个人负担的社保贷，银行存款支付给a公司做这个。
a公司因为计提了，要冲减管理费用吧，对应的应付职工薪酬-公司部分社保也受影响了吧
需要红冲的，这个又不是他负担的。
是的，可以写下分录吗
上面写啦，没有看懂吗？A公司走的代收代付的， b公司做的工资社保。
没看明白
a公司借其他应收款贷银行存款， 收到钱借银行存款贷其他应收款 代收代付，这个钱也不是他出去的，做不了管理费用，如果他做了管理费用，收到钱的话再冲管理费用。