老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的工资在A公司，方便A公司发工资，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和b公司分别如何做账呢？

是的，同事说b公司挂库存现金来做，不懂

你好，这个a公司和B公司都是一个人的吗？

整个公司是不是一个老板的？

两个公司是不是一个老板的？

是的，我做内账，

是同一个老板的

内账可以正常做的，A公司借，其他应收款贷，银行存款 B公司借应付职工薪酬、社保，其他应收款，个人负担的社保贷，银行存款支付给a公司做这个。

a公司因为计提了，要冲减管理费用吧，对应的应付职工薪酬-公司部分社保也受影响了吧

需要红冲的，这个又不是他负担的。

是的，可以写下分录吗

上面写啦，没有看懂吗？A公司走的代收代付的， b公司做的工资社保。

没看明白