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一般纳税人税盘服务费怎么做会计分录？
2022-12-02 16:23
2022-12-02 16:23
你好，一般纳税人税盘服务费 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。
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可是管理费用在贷方，软件无法结转到本年利润
你好，管理费用在贷方，那你可以计入借方负数
那“减免税款”记贷方负数？
你好，第二个分录 应交税费—应交增值税（减免税款）是借方正数 管理费用是借方负数
那比如我11月购买服务，借管理费用 贷银行存款，我明年三月再抵扣，是不是三月份再做借应交税费-应交增值税(减免税款） 借管理费用负数
你好，是的，是这样的
谢谢，明白了
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。