老师好，您仔细看看，记1.2.5凭证，一个季度做一次帐，我四月份多计提了工资，而且还结账损益了，现在是把1.2号凭证直接删除还是？那电子税务局里报表也不对咋办？
不要删除以前的凭证，可以在现在的月份红冲以前凭证
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老师好，您仔细看看，记1.2.5凭证，一个季度做一次帐，我四月份多计提了工资，而且还结账损益了，现在是把1.2号凭证直接删除还是？那电子税务局里报表也不对咋办？
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今年4月份凭证
我现在把记2号结转损益那张也红冲吗？你好好看看
不需要调整2号凭证，直接把需要红冲的差额做一张凭证到这个月就可以
没有差额，就是4月份多做一次
哦，那就全部红冲做负数即可，借贷方科目不变
2号结账损益不做红冲吗
不需要，因为负数会冲减在当期了，您就放心，不需要红冲损益结转
多谢您了
客气，如满意还请给予五星好评，祝您生活愉快！