演示账套

老师，对方给我们开发票了，我们已经抵扣了，但是钱还没付，对方公司已经注销了，那这个钱我们能做成本吗

2022-12-02 20:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-02 20:03

你好，可以做这样的实际业务的就行。你最好支付出去，因为有些税务局他要求严格的，没有支付不允许抵扣。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:04

那就是也可以这样做，那账怎么调呢，

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:04

现在我们这边还挂账，应付账款

齐红老师解答 2022-12-02 20:06

实际你们单位需要支付吗？如果不支付的，借应付账款，贷营业外收入。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:07

如果做营业外收入，不就会增加利润了，所得税也变高了吧

齐红老师解答 2022-12-02 20:10

对的，是的，除非你们支付，如果你红冲之前的成本费用，也会增加你的利润。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:18

老师，原来的股东用自己的款垫支公司广告支出，后来股东变更了，那支出的这部分广告费用能开公司发票吗

齐红老师解答 2022-12-02 20:19

可以需要出一个委托书，还有得有支付的证明。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:33

支出记录就可以吧，相当于报销，而且这个人现在不是股东，但是在公司交社保，相当于是员工吧

齐红老师解答 2022-12-02 20:34

不管是老板还是什么的都可以，出委托书的职工也可以给你们垫付。

齐红老师解答 2022-12-02 20:35

他支出的记录可以的，没有问题。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:36

嗯嗯，好的，谢谢老师！

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:37

委托书模板有吗，

齐红老师解答 2022-12-02 20:38

本单位委托某某个人支付某某企业某某款项某某金额，一切责任由本公司承担，然后想买三份，盖章签字。

快账用户4888 追问 2022-12-02 20:43

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-02 20:47

不用客气工作愉快

你好，可以做这样的实际业务的就行。你最好支付出去，因为有些税务局他要求严格的，没有支付不允许抵扣。

2022-12-02

你好，对方给你提供的服务或是货物正常做账就可以的，但是抵扣不了所得税。

2024-04-22

是的，对方开红字信息申请，你们开负数发票

2023-11-10

公司已经确定无法取得发票了，可以凭借以下资料进行税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。前三条必备

2025-02-27

你好，你这个没有发票。不能税前扣除，但是可以入账。

2024-04-23