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Q

企业所得税需要计提吗什么时间做？怎么做分录

2022-12-05 07:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-05 07:12

学员你好，需要计提，每个季度计提，分录如下借*所得税费用等贷*应交税费

快账用户1976 追问 2022-12-05 07:13

是在哪个月做老师数据来源是什么

齐红老师解答 2022-12-05 07:14

3，6，9，12做，数据 (利润总额+纳税调增-纳税调减)*税率

快账用户1976 追问 2022-12-05 07:29

老师季度预缴时候可以填纳税调增调减吗有没有预缴的表我没有见过

齐红老师解答 2022-12-05 07:42

季度预缴时候可以填纳税调增调减学堂下载中心可以直接下载

快账用户1976 追问 2022-12-05 07:44

老师在哪里找下载中心另外需要下载名称是啥

齐红老师解答 2022-12-05 07:45

那你等九点提醒我，我找了给你发网址

学员你好，需要计提，每个季度计提，分录如下借*所得税费用等贷*应交税费

2022-12-05

你好，如果有应纳税额，是需要计提的计提，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税缴纳，借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2023-02-16

你好！一般是一个季度计提一次。借：所得税费用贷：应交税费-应交所得税

2020-12-22

你好借：所得税费用贷：应交税费---企业所得税一般是每个季度计提的

2021-07-01

您好，需要计提的
借：所得税
贷：应交税费
借：应交税费
贷：银行存款

2023-10-19

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