请问在公户打打货款给私人账户1万，凭证做 借应付账款李丽 1万 贷银行存款1万 那应付账款李丽这里就显示余额负1万，是不是我做错了，对的凭证应该要怎么录入
那您看一下前面是不是没有挂应付账款？这个科目在贷方。
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊
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请问一下老师，我们公司有一个美元账户，收到一万美元在美元账户上，没有转入到基本户，请问月末终了做账时，美元账户上我们的一万美元，该如何做账呢？是要换成人民币显示在记账凭证吗？还是可以就挂着：银行存款~美元账户1万美元，应收账款~国外公司1万美元，还是做记账凭证时，换算成人民币来显示做账呢？汇率是7.12
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请问在公户打打货款给私人账户1万，凭证做 借应付账款李丽 1万 贷银行存款1万 那应付账款李丽这里就显示余额负1万，是不是我做错了，对的凭证应该要怎么录入
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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粤公网安备 44030002003870号
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有应付账款的，但是没有这个人的应付账款
这是第一次在他家买货。
那你需要先把应付账款这个科目挂上。然后才能在借方冲减这个应付账款。
怎么挂，老师可以给我写明细吗
你们是先采购个人的商品或者服务，然后没有付款，是这样情况吗？然后后面又付款了。
当时采购就当时付款了 ，只是对方没有开发票
您就正常入账啊！借库存商品等贷银行存款。
意思是，摘要支付货款，借库存商品，贷银行存款，是这样吗
是的这样处理是对的
谢谢老师
不客气的，祝您工作愉快。