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你好老师税控盘维护费分录和报税申报表抵稅如何做

2022-12-05 15:19
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-05 15:20

您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用 打开《增值税减免税申报明细表》申报表；在报表的减税性质代码及名称中，选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”，并在减税项目的本期发生额中输入金额280元；

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快账用户4742 追问 2022-12-05 15:23

那这个税款当月就可以抵减了吗？抵减时怎么弄

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:29

是的没错， 是这样的

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:30

借：应交税费应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税-减免税款

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快账用户4742 追问 2022-12-05 15:32

申报表填写如何填写

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齐红老师 解答 2022-12-05 15:38

打开《增值税减免税申报明细表》申报表；在报表的减税性质代码及名称中，选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”，并在减税项目的本期发生额中输入金额

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您好 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税款 贷：管理费用 打开《增值税减免税申报明细表》申报表；在报表的减税性质代码及名称中，选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”，并在减税项目的本期发生额中输入金额280元；
2022-12-05
你好 全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,     借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用  贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数  填写附表4 减免表和主表减免税额栏  
2021-03-11
主表应纳税减征额 附表四减免表本期发生额和实际抵扣金额
2021-08-09
你好， 买税控盘可以全额抵税的账务处理，支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 一般纳税人抵减时： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 小规模纳税人，抵减时： 借：应交税费—应交增值税 贷：管理费用
2021-01-28
你好， 　借：管理费用    　　　　贷：银行存款/现金     抵减增值税税额，                                                      　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   借：管理费用   负数
2021-05-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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