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9月购买一台设备收到发票已抵扣,下月设备退回发票冲红了,在用友软件u8里怎么做账

2022-12-05 19:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-05 19:15

学员你好,分录如下 借*银行存款等 贷*应交税费-增值税-进项税额转出 固定资产

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快账用户6279 追问 2022-12-05 19:19

进项税额转出科目月末结转到什么科目呢?

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齐红老师 解答 2022-12-05 19:25

月度不需要结转的

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学员你好,分录如下 借*银行存款等 贷*应交税费-增值税-进项税额转出 固定资产
2022-12-05
您好,1借固定资产等,贷应付账款(暂估),2后续销售退回,款项退回,但发票未红冲,满足退回条件,借其他应收款,贷主营业务收入(红字)贷银行存款,
2023-01-15
你好, 这个是有可能引起税务关注的,建议购销发票要一致,下月开进来设备的发票也可以的
2022-12-30
您好,这个好处理的,我们认证抵扣了也入账这个进项税,分录是原来分录的反分录(把进项税改为进项税转出并写在贷方正数),我们申请红字确认单,供应商开红字发票,我们的在增值税附表二第20行做进项税转出
2024-11-16
你好,对方开红字信息表开一台的,你们开红字发票一台就可以的,其他的不用做。
2022-02-16
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