老师，我们公司把劳务派遣人员的伙食费打给劳务派遣公司，劳务派遣公司再把劳务人员的伙食费拨给我们，这分录怎么做账？
同学，你好 什么意思？你们付给劳务派遣公司，劳务派遣公司再打回给你们？
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老师，付给劳务派遣公司的费用记入什么科目呀(我们通过劳务派遣公司找的人，每个月把劳务员工工资和派遣服务费打给劳务公司。这笔钱记入什么科目)
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老师，我们公司把劳务派遣人员的伙食费打给劳务派遣公司，劳务派遣公司再把劳务人员的伙食费拨给我们，这分录怎么做账？
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老师，劳务派遣公司给我们来了发票，名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】，我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
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请问，我们劳务派遣开发票给公司，公司把劳务费转给我们，我们再把劳务费转给另一个派遣公司，另一派遣公司开票给我们，我们从中赚差价这样可以吗
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关于劳务派遣，我们直接付工资给劳务派遣人员，和支付给劳务派遣公司由劳务派遣公司代发，这两种性质一样吗？劳务派遣公司要给我们开什么票呢？
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老师，2025年增值税申报表的收入是：9400762.88元，现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是：9372444.3，我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元，当时是做到固定资产清理科目，没走主营业务收入，所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元，那现在汇算清缴提示申报时提示：您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元，与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异，请确认申报数据是否准确！我直接点继续申报还是怎样？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯是的老师
同学，你好 借：其他应付款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应付款
不是吧，老师，这是劳务派遣
同学，你好 你钱付出去，又收回来，还是同一个理由：伙食费，就是往来款
不是劳务费吗？
同学，你好 你题目中，说的是伙食费
我们把钱给劳务公司，劳务公司再给我们，就是这
同学，你好 所以就是往来款
为啥这样走呢？
同学，你好 你钱付出去，又收回来，还是同一个理由：伙食费，就是往来款
记入福利费吗？
同学，你好 不入福利费
那入什么费
同学，你好 其他应付款
打给我们是给派遣人员在我们食堂吃饭的，不走福利费吗
同学，你好 那你们是先支付出去，再收回来的