老师，我们公司把劳务派遣人员的伙食费打给劳务派遣公司，劳务派遣公司再把劳务人员的伙食费拨给我们，这分录怎么做账？
同学，你好 什么意思？你们付给劳务派遣公司，劳务派遣公司再打回给你们？
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老师，付给劳务派遣公司的费用记入什么科目呀(我们通过劳务派遣公司找的人，每个月把劳务员工工资和派遣服务费打给劳务公司。这笔钱记入什么科目)
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老师，我们公司把劳务派遣人员的伙食费打给劳务派遣公司，劳务派遣公司再把劳务人员的伙食费拨给我们，这分录怎么做账？
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老师，劳务派遣公司给我们来了发票，名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】，我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
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关于劳务派遣，我们直接付工资给劳务派遣人员，和支付给劳务派遣公司由劳务派遣公司代发，这两种性质一样吗？劳务派遣公司要给我们开什么票呢？
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老师，劳务派遣人员的年终奖怎么计提？我们是员工直接和劳务派遣公司签合同，把劳务费发给劳务派遣公司，然后劳务派遣公司转账给员工，平时都是做劳务费的。
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个体户付款能用私人卡支付吗？
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老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元（24.10一12月，2025.1一9月，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗？
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老师您好，因发货地址而发生的互换货，要签了合同才能发吗？
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于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489，补交增值税，附加税，印花税，怎么做账？
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税务机关代开发票补合规凭证：要是不认可豁免，你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料，以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费，拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
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老师，10月一下扣员工企业年金，4114.08元，10月报个税以1156.6元扣的年金那么，4114.08元一1156.6元=2957.48元，更正申报表在7，8，9三月把2957.48元平均分摊，可以吗
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老师好!年底了服务完成，按照合同应该给对方开发票了，但是对方不想收，可能不想加大负债，这种情况下，我可以今年开票吗，然后明天等客户准备付款时，我冲回25年开的票，26年重新开？这种跨年的发票冲回有没有问题啊，金额大于百万。
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老师好，有些去年的报销费用和人员工资，我们计提了，但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗？
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24年收入27万，已交个税1.7万，赡养老人3000未填报，如果补填会退多少税？
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实操课只是教会我们正确的账应该怎么做，但是实操课案例太完美，要进项有进项，要销项有销项，现实中做账他就不是那么一回事儿，经常不是没有成本票，就是进销不符。
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嗯嗯是的老师
同学，你好 借：其他应付款 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应付款
不是吧，老师，这是劳务派遣
同学，你好 你钱付出去，又收回来，还是同一个理由：伙食费，就是往来款
不是劳务费吗？
同学，你好 你题目中，说的是伙食费
我们把钱给劳务公司，劳务公司再给我们，就是这
同学，你好 所以就是往来款
为啥这样走呢？
同学，你好 你钱付出去，又收回来，还是同一个理由：伙食费，就是往来款
记入福利费吗？
同学，你好 不入福利费
那入什么费
同学，你好 其他应付款
打给我们是给派遣人员在我们食堂吃饭的，不走福利费吗
同学，你好 那你们是先支付出去，再收回来的