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这题完整分录怎么写谢谢老师 怎么解答 选什么 详细一点谢谢

这题完整分录怎么写谢谢老师 怎么解答 选什么 详细一点谢谢
2022-12-05 21:11
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-12-05 21:19

同学您好，请稍等稍等

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快账用户8659 追问 2022-12-05 21:27

麻烦快一点谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-12-05 21:35

1借其他综合收益800*0.25=200 贷递延所得税负债200 8000*0.25=2000 借递延所得税资产2000 贷所得税费用2000 20000-800%2B8000=27200 27200*0.25=6800 借所得税费用20000*0.25=5000 贷应交税费——应交所得税5000 应交所得税=5000%2B2000-200=6800 同学期待你的五星好评哦

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齐红老师 解答 2022-12-05 21:41

答案选CD呢， 同学，期待你的五星好评呢

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快账用户8659 追问 2022-12-05 21:45

A不选吗老师

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快账用户8659 追问 2022-12-05 21:47

2是什么差异

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齐红老师 解答 2022-12-05 22:02

2是可抵扣暂时性差异 A不选呢

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快账用户8659 追问 2022-12-05 22:03

怎么知道2是可抵扣暂时性差异的

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齐红老师 解答 2022-12-05 22:04

未来能够减少资产流出，所以是相当于资产流入

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快账用户8659 追问 2022-12-05 22:05

所以是小于计税基础吗

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齐红老师 解答 2022-12-05 22:14

账面价值为0，计税基础为8000

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2022-12-07
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2022-12-07
A 借，长期股权投资   305.1-270%2B44.9%2B285-15 资产处置损益   15 贷，固定资产清理  285 应交增值税  305.1-270 银行存款  44.9 B 借，固定资产  差额金额 应交税费  305.1-270 长期股权投资减值准备  60 银行存款   44.9 贷，长期股权投资  285 投资收益  15
2022-10-10
你好 借：应付账款  2500       资本公积-股本溢价  20 贷：股本  300       资本公积-股本溢价  2100       银行存款  20          投资收益  100 西京账务处理： 借：交易性金融资产   2400        投资收益  70      坏账准备   50 贷：银行存款  20       应收账款 2500
2022-10-09
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