你好,学员,稍等一下的

3 1、甲公司工资结算汇总表载明,本月应付职工薪酬总额为1580000:职工工资为1 0 00 000元,提取的社会保险费为420000元,提取的住房公积金为80000元,提取的工会经 费为20000元,提取的职工教育经费为15000元,提取的职工福利费为45000元。本月基 本生产工人的薪酬为1343000元,生产车间管理人员的薪酬为63200元,厂部管理人员的 薪酬为94800元,专设销售机构人员的薪酬为47400元;在建工程人员的薪酬为31600 元。发放本月工资时,从工资中代扣个人所得税20000元,代扣应由个人交纳的社会保障 费60000元。要求: (1)计算本月实发工资,编制通过银行向职工支付工资的会计分录。 (2)编制结转各种代扣款项的会计分录。 (3)编制以银行存款交纳上述代扣的个人所得税和社会保险费的会计分录。 (4)编制将职工的薪酬计入相关成本和当期损益的会计分录。 (5)编制以银行存款交纳公司应交社会保险费和住房公积金的会计分录 (6)编制以银行存款拨付工会经费的会计分录。
甲公司2020年11月工资总额170 000元,其中生产工人工资100 000元,车间管理人员工资30 000元,行政管理人员工资40 000元;企业按照工资额的12%计算社会保险,8%计算公积金;11月实发工资142 200元,代扣个人所得税4 000元,代扣社会保险10 200元,公积金13 600元;12月5日上交11月份社会保险30 600元编写上述业务的会计分录(1) 本月计算工资170 000元 (2)计算社会保险和公积金 (3)发放工资,结转代扣款项(4)12月5日上交社会保险
甲企业2021年7月31日计算本月应付职工工资总额693000元,工资费用分配汇总表中列示的产品生产人员工资为480000元,车间管理人员工资为105000元,企业行政管理人员工资为90600元,专设销售机构人员工资为17400元。企业按工资比例的25%、10%计提社会保险费、住房公积金。2021年8月5日发放工资时按职工工资10%、10%的比例扣除职工应缴社会保险费、住房公积金,另代扣个人所得税共计23000元,按实发金额用银行存款发放工资。2021年8月15日企业缴纳社保费、公积金、个人所得税。请编制相关会计分录。
32.荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪酬的业务如下:(1)11月30日,编制工资分配汇总表:工资汇总表单位:元↵项目应付工资代扣款项应发现金社会保险费个人所得税合计生产工人70000012000020000140000560000车间管理人员5000060001500750042500企业管理人员156000250001000035000121000销售人员40000500013006300033700合计94600015600032800188800757200(2)11月30日,企业按照应付工资总额的2%计提工会经费。(3)12月15日,结转代扣款项并支付工资。(4)12月16日,支付工会经费。要求:编制分配工资、结转代扣款项支付工资、计提工会经费、发放工会经费的会计分录。
32荣昌公司2021年11月-12月有关职工薪<br>酬的业务如下:(1)11月30日编制工资分<br>配汇总表工资汇总表单位:元项目应付<br>工资代扣款项应发现金社会保险费个人所<br>得税合计生产工人<br>70000012000020000140000560000车间<br>管理人员500006000500750042500企业<br>管理人员<br>156000250001000035000121000销售人<br>员40000500013006300033700合计<br>94600015600032800188800757200(2)1<br>1月30日,企业按照应付工资总额的2%计<br>提
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?