采购发票已经抵扣了，销售方开错了，已经开好了红字发票，为什么在抵扣系统上没有这个红字发票？这个红字发票要怎么处理？
你好同学，你直接收到红字发票做进项税额转出就行了，把之前做的账务处理冲销掉。
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我们是购买方，发票已经抵扣了，这个月也申请了红字发票信息表，我们还要开红字发票，还是销售方开红字发票的？
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你好，销售方开具了红字票，我作为购货方，没收到发票，也没抵扣，也没收到红字发票，销售开了红字发票的话，我这方需要做出什么处理
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采购发票已经抵扣了，销售方开错了，已经开好了红字发票，为什么在抵扣系统上没有这个红字发票？这个红字发票要怎么处理？
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采购发票开错了，上月已经抵扣了，是采购方申请红字吗
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专用发票，购方没有认证抵扣，购方却开的红字发票信息表作废了，红字发票已经开好了，后期怎么处理
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抵扣勾选系统上是没有的是吧
你好，同学，是没有的啊
红字发票分录怎么做
你好同学，你当时做的分录是什么？
借：原材料 进项 贷：应付账款
借原材料负数 贷应付账款负数 应交税费-增值税-进项税额转出
进项税额转出是在借方还是贷方
你好，同学，在贷方啊
贷方 正数？
你和同学是的正数。
好的谢谢
不用谢，麻烦给个好评，谢谢