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Q

采购发票已经抵扣了，销售方开错了，已经开好了红字发票，为什么在抵扣系统上没有这个红字发票？这个红字发票要怎么处理？

2022-12-06 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-06 10:50

你好同学，你直接收到红字发票做进项税额转出就行了，把之前做的账务处理冲销掉。

快账用户4379 追问 2022-12-06 10:51

抵扣勾选系统上是没有的是吧

齐红老师解答 2022-12-06 10:52

你好，同学，是没有的啊

快账用户4379 追问 2022-12-06 10:55

红字发票分录怎么做

齐红老师解答 2022-12-06 10:55

你好同学，你当时做的分录是什么？

快账用户4379 追问 2022-12-06 10:56

借：原材料进项贷：应付账款

齐红老师解答 2022-12-06 10:57

借原材料负数贷应付账款负数应交税费-增值税-进项税额转出

快账用户4379 追问 2022-12-06 10:59

进项税额转出是在借方还是贷方

齐红老师解答 2022-12-06 11:00

你好，同学，在贷方啊

快账用户4379 追问 2022-12-06 11:00

贷方正数？

齐红老师解答 2022-12-06 11:01

你和同学是的正数。

快账用户4379 追问 2022-12-06 11:01

好的谢谢

齐红老师解答 2022-12-06 11:02

不用谢，麻烦给个好评，谢谢

你好同学，你直接收到红字发票做进项税额转出就行了，把之前做的账务处理冲销掉。

2022-12-06

您好销售方开红字发票的

2021-01-26

您好，做正数发票的反向分录

2021-01-07

您好，这个是你们开红字发票了吗

2023-11-08

您好，需要对方的红字信息表的编码

2020-11-30

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