采购发票已经抵扣了，销售方开错了，已经开好了红字发票，为什么在抵扣系统上没有这个红字发票？这个红字发票要怎么处理？

抵扣勾选系统上是没有的是吧

你好，同学，是没有的啊

红字发票分录怎么做

你好同学，你当时做的分录是什么？

借：原材料 进项 贷：应付账款

借原材料负数 贷应付账款负数 应交税费-增值税-进项税额转出

进项税额转出是在借方还是贷方

你好，同学，在贷方啊

贷方 正数？

你和同学是的正数。

好的谢谢