你好1; 可以的; 你注意看你发票日期; 比如12月报11月增值税; 你就可以抵扣11月 增值税的

老师好,我现在是小规模,想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您,就是说,下个月是十月份,对不对?下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税,然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我,就是在同一个月发生的事,就是那一个月是可以抵扣的,如果是隔了一个月,如果11月份开的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是这样的吗。
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师,我司是一般纳税人,11.28号客户开给我们一张电子专票,今天12.1号跨月才发现开错了,我司还未抵扣,但需要勾选在11月份抵扣进项税的,那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话,就变成了12月的发票了,那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗?
老师12月份做11月份的账目的时候,因为发票已经抵扣勾选完了,不想在去取消勾选抵扣,做账时候就多入账了两张进项税发票,那我把这两张进项税额放到带抵扣进项税这个科目行么?12月份在从待抵扣转到进项税里,我单位销售金额小增值税也一直没交过,这个待抵扣科目用了不符合税务局规定么?我就是认证发完了发票,发现了遗漏了两张进项发票,因为不想让应付账款有暂估。
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老师,您说的注意看发票日期,这个是什么意思老师
你好; 比如你要抵扣11月增值税; 你注意发票日期必须要是11月的日期或者是11月之前的日期; 不能是12月日期哈