老师，我们跟其他供应商调货，但是对方开多了4万的发票给我们，我们要提醒对方吗？还是直接拿来用？
你好，数量开错了吧，这个如果是的话，你需要退回去的，要不影响你单位的库存。
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我们公司是供应商，买100万的货，对方要发票，我们声明了要票的话就得加收13个点的税费，那么我应该给对方开多少金额的发票？对方又要给我们转账多少钱的货款呢？
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老师，我们和一家供应商仲裁，然后我们需要支付一半的仲裁费用。但是法院给对方开了收据。我们没有。我们直接付给供应商了。现在供应商怎么给我们票据呢？
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老师，我们跟其他供应商调货，但是对方开多了4万的发票给我们，我们要提醒对方吗？还是直接拿来用？
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老师，我们卖给甲公司货物20万，对方现在没有给钱，而是让另外一个我们的供应商乙给了我们20万的货物，请问这如何处理呢？双方开票我们能直接给供应商乙方开吗？合同当时我们跟甲方签订的。
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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老师现在一般纳税人是不是购进固定资产取得的是专票，只要做账就要做长期资产关联。这个课程中一直都没有讲到？会有具体流程发给我们吗？
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郭老师，现在有一个装饰公司，再用相同的名字注册一个商贸公司可以吗，
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老师，坏账准备是资产类的备抵科目，那做账的时候，增加科目，是在资产类科目去新增吗？
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是哦，我们本来也没有进货那么多，虽然多了进项，但是库存不对是吗？
是的是的，是这么理解的。
老师。对方的开票明细根本不是我们要的货物，可能是对方开错公司名称了，那这样的发票也是不能要的吧？
这个不可以收的，需要退回去。