老师好，是这样的，有张隔月的发票，对方把我们公司的抬头开错了，隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧？我们需要做些什么吗
你好，对的是的，你们单位没有认证的情况下，发票退回去就可以了。
-
Q
我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
-
Q
老师，我们发现对方开错票了，已经做账了，跨月了，还需要把发票寄给对方红冲么
-
Q
老师，对方9月份给我们开错了发票，10月份开了红字的，需不需要把开错的和红字发票寄给我们？
-
Q
去年10月给客户开专票，税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们，我们开红字信息表，冲红后再重新开，把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票，再开蓝字票，将红字和蓝字票一起寄过去？
-
Q
我们是销售方，10月开的蓝字专票，11月份发现错误，10月的蓝字发票也未邮寄给对方，同时对方也未认证，那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
热门问答 更多>
-
独资企业需要往回开进项票吗？
-
老师，请问股东的朋友转钱进公司，让公司代付款，内账这笔收付款要怎样入账，收款要开什么单，需要挂应付吗，代付款要开什么单，怎么备注合适
-
代理理论:代理收益怎么理解？
-
请帮忙归纳下，NPV，ANCF，PI，IRR，什么情况下的项目用哪种方式合适。
-
老师好，提供上游和下游前五大客户合同发票，一般情况下怎么提供，每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
-
老师，请问股东的朋友转钱进公司，让公司代付款，内账这笔收付款要怎样入账，收款要开什么单，需要挂应付吗，代付款要开什么单，归集什么科目，能指点财务软件的处理步骤
-
老师好，出纳登记银行存款明细账是付款后登记，还是依据会计的记账凭证登记，有点混淆了，请帮忙解释一下
-
库存商品报废怎么账务处理？
-
老师 在制定总体审计策略时，应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据，这句话对还是错
-
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万，那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我们要把1-5联都退回去吗？
说错了 2-4联都退回去吗
你好对的 是这么做的 他给你开的专票吗 是的话只需要给你2-3联就可以
是普票 那对方开的红字发票是不是不用给我？只要把正确的蓝字发票给我就行？？
是 只需要给你正确的第二联就可以
发票可以不退给对方嘛 因为涉及到的张数比较多
你好 你问对方同意的吧 规定是不可以
对方红冲的话是不是只能将发票的全部金额给红冲？不能红冲部分金额？
是的是的，普通发票只能全部红冲。