老师好，是这样的，有张隔月的发票，对方把我们公司的抬头开错了，隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧？我们需要做些什么吗
你好，对的是的，你们单位没有认证的情况下，发票退回去就可以了。
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Q
去年10月给客户开专票，税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们，我们开红字信息表，冲红后再重新开，把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票，再开蓝字票，将红字和蓝字票一起寄过去？
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Q
老师，去年的发票部分红冲，需要让对方把发票联退回给我们销售方吗？还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
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Q
我们是销售方，10月开的蓝字专票，11月份发现错误，10月的蓝字发票也未邮寄给对方，同时对方也未认证，那我们11月做红冲。还需要将10月蓝字发票邮寄给对方吗
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老师，对方来给我们的发票，我们已经抵扣了，包括以前月份的，隔月的，对方需要我们红冲，那边重新再给我们开，这个很麻烦吗？我们应该怎么做的，主要是已经抵扣了，
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老师好，是这样的，有张隔月的发票，对方把我们公司的抬头开错了，隔月对方需要做红冲然后再开蓝字发票寄给我们对吧？我们需要做些什么吗
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我们要把1-5联都退回去吗？
说错了 2-4联都退回去吗
你好对的 是这么做的 他给你开的专票吗 是的话只需要给你2-3联就可以
是普票 那对方开的红字发票是不是不用给我？只要把正确的蓝字发票给我就行？？
是 只需要给你正确的第二联就可以
发票可以不退给对方嘛 因为涉及到的张数比较多
你好 你问对方同意的吧 规定是不可以
对方红冲的话是不是只能将发票的全部金额给红冲？不能红冲部分金额？
是的是的，普通发票只能全部红冲。