你好，老师，如果暂估开了票，最后发觉没进项回来，那我们有那方面风险？还有我们是要完税，亏了是那部分？怎样算？
你好 你说的是增值税，还是所得税的
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老师，我想问下我们公司的产品销售出去了发票开了，但是进项发票还没有进来，现在到了月末，外账那边需要我们给和个暂估价入库，请问这个暂估价怎么估算合适
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老师，我们12月2购进一批钢筋，进项发票没有到，我们12.7开票出去了，12.17对方才开票给我们，那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好，不需要暂估 冲红重新做了
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你好，老师，请问一下，比如我们公司生产沥青的，然后碎石发票严重不足，然后我去暂估碎石，我知道这个碎石发票到时候这个会没有发票，那我还需要暂估吗，如果不暂估这样不是就没有配比性了，那如果暂估了，有会一直挂应付账款-暂估款，这个也是虚拟的暂估，知道以后也取得不了发票，这个情况要怎么弄。
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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我们开了销项票给对方，现在客户有部分退货，这个月开的发票，如果客户那边进行了抵扣勾选，只是没有最后确认，我们这个还可以红冲发票吗？
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老师我想问一下我们客户付钱来是上海开吉品牌管理有限公司南昌路店、客户要求开票抬头是上海开吉品牌管理有限公司、这个一个月有十几次这样情况呢需要弄个调账明细说明嘛？
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请问老师：员工在工作期间急救医疗费入什么科目？员工死亡给员工上的礼金入什么科目合适？
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一个公司既有其他应收又有其他应付这样不对冲可以不，具体是这样情况，之前开分店时。在总店拿的钱。分店账务处理借:现金或银行，贷其他应付款-总店， 总店处理:借其他应收款-分店，贷现金/银行，现在分店把总店的钱全部还清了，还多给总店，我现在分店账务处理还是，借:其他应付款负数，贷现金/银行，总店:借现金/银行，贷其他应收款-分店
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老师，您好！请教您一下问题 企业购进生产车间用的 机器配件、机械工具、劳保用品等放库房备用，请问购入未使用还没领用，账务处理是怎么做呢？ 请老师指导一下！谢谢
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公司借老板的钱可以转成实收资本吗
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老师，我们买了烟酒有个八万块钱 这个计入什么科目？
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有人教我这样的小白报税吗
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销售合同由于数量不是很确定，会写加减10%，那么我的印花税就按照确定的数量乘以单价算对吧，不用管加减10%,对么
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两样都是，反正公司方面那方面的损失与风险？
两样都是，反正公司方面那方面的损失与风险？ 进项税的话，建议催要发票，不然不能抵扣，只能交税的 所得税的话，也是要发票的，不然不能税前扣除的
那如果是真的不能收发票回来，就是明亏了13%的税？还未算所得税？？
那如果是真的不能收发票回来，就是明亏了13%的税？还未算所得税？？ 是的，是这样的
就是如果货100不含税回来，没发票回来就要完税，就是13元？如果有挣钱所得税还要另算？
你好，学员，是的，企业挺亏的，进项税不能抵税，要缴税，所得税不能扣除
如果先不考虑亏这方面，如很多都没进项回来，没得抵税，税局会不会有个限额，不准这些为行过多的？
税务局的口径，没有发票就是不能抵扣的