基础会计学综合业务题 老师帮忙解答一下 具体问题看图

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• 我公司今年补以前年度的税费，其中涉及到的滞纳金有150万，这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除，那请问现在季报我可以税前扣除吗？我觉得是可以的，另外，涉及到补的以前年度的所得税等税费，我要怎么做呢？

• 老师好，问下建设好的商业性滑板公园属于固定资产吗 ，如果属于固定资产，折旧年限多少

• 多个个体户有查账有核定，查账征收会出现在c表吗

• 老师，公司是外贸出口，今天报送1一3月份所得税汇算清缴，先报了财务报表，点了自营出口，怎么我报的累计收入和系统上提示的收入不一致，系统上提示报关单收入要大些，怎么查

• 老师您好，辛苦您可以帮我看一下，我这家单位是做汽车维修的，小规模纳税人，这是2026年第一季季度抖音线上收入销售表格，我应该按照哪个金额去确认收入[抱拳]

• 在申报2026年第一季度企业所得税时在第一季度财利润表里面缴纳的有25年的企业所得税额，利润表里面减除这一部分税费，但在企业所得税里面没有减出这笔费用。正确吗？

• 老师，固定资产卡片一定要设置吗？设置了有什么优缺点呢？

• 老师，营业执照黑白版有法律效力吗？

• 贸易公司卖鸡蛋是免税吗

• 老师，有26年以前一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何缴税的政策吗