您好老师，我们公司要付广告费，但是对方没给开发票，我们借方是用其他应收款还是其他应付款科目

开始没有发票 挂在了其他应收款 等来了发票再冲减了可以吗

你好 ；  是的；  就这样来处理 ；  建议是走其他应付款哈； 不是其他应收款  

为啥啊老师 这几个往来科目我经常分不清楚

 你好；    应付    早晚都要支付的  费用  走其他应付款  

一个客户是应收款客户 又有应付款 这样的要分两个会计科目吗 比如给对方付款的时候借方事什么科目

 你好；  对冲即可 ； 或者只选择用一个科目即可   

如果用应收款，付款的时候，贷方是银行，借方写负数的金额吗