演示账套

Q

公司有笔去年供应商没有开发票过来，我们是对公付款了，现在怎么处理这个问题

2022-12-08 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-08 16:52

现在对方还能给你开发票吗？

齐红老师解答 2022-12-08 16:53

如果开不了发票的话，你正常做账，货物给你了，借库存商品贷预付账款，正常结转成本，但是不允许抵扣所得税。

快账用户7408 追问 2022-12-08 16:56

现在对方说已经平账了，不能开票了，都不知道怎么处理

齐红老师解答 2022-12-08 16:57

你好，什么原因屏障的？他怎么评的？做了无票收入吗？

快账用户7408 追问 2022-12-08 20:23

没有说怎么平账的，只说开不了票了

快账用户7408 追问 2022-12-08 20:24

那现在30多万我们如何平账啊

齐红老师解答 2022-12-08 20:27

货物给你了，借库存商品贷预付账款，正常结转成本，但是不允许抵扣所得税

快账用户7408 追问 2022-12-09 07:44

这么大笔数不能抵扣，去年汇算清缴时还挂着，今年直接调增会不会有风险啊

齐红老师解答 2022-12-09 07:46

没有又不是多抵扣的

快账用户7408 追问 2022-12-09 07:55

要是不想调增还有其它方法吗？

齐红老师解答 2022-12-09 07:58

不正规的办法个人开发票

快账用户7408 追问 2022-12-09 08:31

但是我们对公已经打款给对方公司了，怎么平衡

齐红老师解答 2022-12-09 08:32

一个委托书个人委托企业收款

现在对方还能给你开发票吗？

2022-12-08

你好，您实际有收到货吗？商家跑路了，您可以选择报警啊！

2020-12-14

你好； B正常做原材料分录入库；到时汇算调整

2022-06-15

你好，应该是公户转回去的，他支付给开发票的那一方。

2022-09-12

同学你好调增就可以汇算清缴调增

2025-01-14

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