同学,季度适当预缴,年度汇算清缴的

老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
老师请教一下申报表所得税季度报表 企业所得税累计的吗?我上季度申报时利润总额报多了 所得税多交了前两季度累计600多,12月份申报最后一季度 只需要交352所得税 最后一列16行本期应退所得税那一栏怎么不显示呢
老师你好,本小微企业在电子税务局申报企业所得税时,申报表是按照年累计利润总额计算应纳税额,为什么不按季度交呢?如果像这样每次申报时不就重复交了以前季度的税额了吗?不明白
老师,小规模企业季度所得税申报,A类企业,营业收入,营业成本,利润总额是全年累计的吗?假设前三个季度都是亏损,第四季度稍微有点利润,但是年底全年利润总额累计还是亏损,是不是就不用缴纳所得税啊?按照所得税表自动出来的数,缴税额那是零,保存申报就可以啊?
第四季度利润表,和年度利润表数据一张吗,就是申报所得税时候要填写营业收入,成本和利润(报表是本年累计的),但这不是季度申报吗?而且在申报所得税之前要提交财务报表,这个利润表和所得税营业收入,成本,利润总额得对应,就是我不明白这个季度利润表都按照本年累计填写吗
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?