Q
计算期末可抵扣暂时性差异、可抵扣暂时性差异和所得税费用（以万元为单位）
2022-12-09 18:20
2022-12-09 18:21
你好同学，稍等看一下
相关问题讨论
2022-12-09
2022-06-11
2024-01-05
2023-03-31
2021-06-23
相关问题
-
Q
“递延所得税资产”科目的期末余额=可抵扣暂时性差异的期末余额×本期转回时的税率。可抵扣暂时性差异的期末余额怎么计算啊
-
Q
当期所得税，应纳税暂时性差异，可抵扣暂时性差异
-
Q
怎样判断递延所得税是应纳税暂时性差异还是可抵扣暂时性差异
-
Q
可抵扣暂时性差异发生时 应如何调整纳税所得 可抵扣暂时性差异转回时又如何调整纳税所得
-
Q
计算期末可抵扣暂时性差异、可抵扣暂时性差异和所得税费用（以万元为单位）
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师您好，我司收到一笔管委会发的24年促进经济高质量发展若干扶持政策兑现经费，这笔钱我们需要交那些钱
-
你好 这笔业务我没有任何头绪 不会做 请您详细讲解一下
-
老师好，公司是刚刚成立的外贸型公司，刚刚做了登记及备案。现在收到了税务局如下的通知“为进一步规范出口企业预缴申报管理，税务总局发布《国家税务总局关于优化企业所得税预缴纳税申报有关事项的公告》（2025年第17号），自2025年10月1日起施行。请您及时查看，确保企税预缴申报合规性，感谢您的配合。” 请问老师，这个是不是就是指10月报税期的企业所得税预缴申报表？
-
什么时候会产生预交增值税，连锁药店业务
-
小微企业如果业务招待费和福利费超过扣除比例，当年利润是负数，所得税汇算的时候需要调增加吗？
-
老师，请问下，公司电费发票，怎么匹配工人工资和商品产量？
-
老师，分管税务那边通知我们说2022年的企业所得税应纳税所得额卡290多万了，有风险疑点，我们需要从哪些方面来自查呢
-
如果企业当年利润为负数，当年的捐赠支出可以税前扣除吗？
-
公司购入电脑怎么做账
-
老师 我公司是劳务派遣公司一般纳税人小微企业差额征收，三季度开普票64万了，今天让开一张29万的发票，发票还没开钱已经到账了，是这个季度开合适，还是放到10月份开合适？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师请问可以了嘛？比较急
同学，老师刚才吃饭，马上回复您
期末可抵扣暂时性差异=210 应纳税暂时性差异=0
老师麻烦您可以说下具体过程么
请问题目给出应交所得税了吗
没有，全部题目都在图里了
资产账面价值小于计税基础，差额为可抵扣暂时性差异，负债账面价值大于计税基础，差额为可抵扣暂时性差异，因此可抵扣暂时性差异=1100-1000+600-500+10-0
本期计提递延所得税资产=210*0.25-0=52.5 本期计提递延所得税负债=0-10=-10 因此所得税费用=-10-52.5=-62.5