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计算期末可抵扣暂时性差异、可抵扣暂时性差异和所得税费用（以万元为单位）
2022-12-09 18:20
2022-12-09 18:21
你好同学，稍等看一下
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老师请问可以了嘛？比较急
同学，老师刚才吃饭，马上回复您
期末可抵扣暂时性差异=210 应纳税暂时性差异=0
老师麻烦您可以说下具体过程么
请问题目给出应交所得税了吗
没有，全部题目都在图里了
资产账面价值小于计税基础，差额为可抵扣暂时性差异，负债账面价值大于计税基础，差额为可抵扣暂时性差异，因此可抵扣暂时性差异=1100-1000+600-500+10-0
本期计提递延所得税资产=210*0.25-0=52.5 本期计提递延所得税负债=0-10=-10 因此所得税费用=-10-52.5=-62.5