老师供应商启用了辅助核算请问譬如有abc3个公司。是不是在应付账款下边显示这三个公司，预付账款下也能显示这三个公司？

请问老师应付预付下都显示相同的供应商，如果我收到a公司的发票，请问我要记住哪个科目呢

你好，学员 收到发票，没有付款的话，计入应付账款

每月银行回单太多了我也不清楚付没付啊，还是我接手之前付过呀？

那你可以直接用一个科目的

你听一下我的思路对不对？ 启用供应商辅助核算的情况下，拿到aa公司发票做帐时，导出上个月的科目余额表，无余额无发生额的也勾选上。查找A公司如果预付账款有余额，做分录时就用预付账款核算。反之则用应付核算。如果应付预付下都没有那在哪个科目下新增都可以。 您看我这样做可以吗

你好，学员，这个思路可以的，

老师我新接手的帐。之前都已经那么做的我只能是延续下去做了。 我以前做帐也是像您说的就用应收应付两个科目。每个会计的做帐手法不一样，接人家的我就有点蒙了

你好，可以把之前的余额清理掉，以后用一个科目，比较好，不容易乱的

老师您说的对，23年我把预付账款的余额都转到应付下面以后统一都用应付核算，是这个意思吧是这么做吧

你好，学员，是这个意思的

如果用应付账款核算的科目少，大部分都是用预付核算的，那我就把应付账款下边的都转到预付账款下边核算可以吧