演示账套

老师往来账启用了辅助核算我怎么蒙圈呢！譬如不启用供应商辅助核算，A公司挂账时，应付帐款里没有，那肯定就在预付账款里，如果应付预付都没有，那我在哪个科目里新增加都可以。急用了供应商辅助核算，譬如供应商有80个，应付预付里显示出来的都有这80个。发票挂账时倒是挂应付里？还是预付里？就蒙圈了

2022-12-10 19:12

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-10 19:21

预付账款您就放已付款未收到发票的，应付账款您就放已收票未付款的

齐红老师解答 2022-12-10 19:21

需要启用辅助核算的，否则应付账款只有总金额都不知道都欠谁家的

快账用户9684 追问 2022-12-10 19:27

老师我的意思是启用了辅助核算应付账款里有A公司、b公司、c公司预付账款里也有a公司、b公司、c公司当我收到a公司发票的时候请问我计入哪个科目

快账用户9684 追问 2022-12-10 19:30

新接手的帐。之前的会计设置了辅助核算我用不明白。我之前是应付账款下添加2级科目，应付账款__a公司预付账款b公司。收到a的发票我就直接搜索预付账款，预付账款里没有那肯定是在应付账款里。但是现在启用了辅助核算应付预付里都同时有a公司。

齐红老师解答 2022-12-10 19:33

那您就把预付账款用的没有余额后就不用这个科目了，全用应付账款，贷方表示欠钱，借方代表欠票

快账用户9684 追问 2022-12-10 19:37

老师我想问。是上个会计启用辅助核算没有启用明白？还是辅助核算就是这样的？ABC三个公司既在应付账款里显示，也在预付账款里显示。同理def三个公司既在应收账款里显示也在预收账款里显示！

齐红老师解答 2022-12-10 20:37

辅助核算就是这样，不是启用问题

齐红老师解答 2022-12-10 20:38

这个启用完全没有毛病，预付账款和预收账款本来也是要辅助的，如果公司涉及预付和预收都不多的情况也可以不启用

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