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转出未交增值税年末借方有余额，一直长期挂账，该如何解决

转出未交增值税年末借方有余额，一直长期挂账，该如何解决

2022-12-12 08:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-12 08:23

你是不是有留底的？

快账用户4574 追问 2022-12-12 08:58

这个是我刚接手的一家公司，应交增值税借方有320437.61元，这是留底税吗

快账用户4574 追问 2022-12-12 08:59

待认证进项税额借方也有333779.58元

齐红老师解答 2022-12-12 09:02

一般情况下是这么做的，你可以把你的进项、销项分别结转试一下的。你把你的肖像和镜像分别结转的，转出未交增值税里面，你看一下。

快账用户4574 追问 2022-12-12 09:28

未交增值税在借方，那我后面该怎么处理

未交增值税在借方，那我后面该怎么处理

齐红老师解答 2022-12-12 09:30

这个就是你的留底你看一下你的增值税申报表里面留底是不是这个金额？

快账用户4574 追问 2022-12-12 09:51

前面这个分录我是不是做错了，我又重新做了一个

前面这个分录我是不是做错了，我又重新做了一个

齐红老师解答 2022-12-12 09:54

你好，前面的分录没有做错的，第一个是结转需要缴纳的增值税，第二个是留底。

快账用户4574 追问 2022-12-12 09:57

申报表留底都没有数字

申报表留底都没有数字

齐红老师解答 2022-12-12 09:57

把销项、进项分别结转了之后，你看一下有没有刘迪。

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