老师，请教一下，我的资产负债表中的应收账款余额为负数，估计是收了钱没有开票给客户，那我们现在要怎么调整，重新做个什么分录呢，谢谢老师
你好，对方现在需要开发票吗？你可以开了发票确认收入就可以了，如果没有开发票的话，你重分类到预收账款里面。
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老师，我公司现在需要换财务系统，需要把旧系统的期末余额放到新系统上，可我有一个问题，资产负债表的预收账款期末余额＝应收账款的贷方余额＋预收账款的贷方余额， 比如 预收账款－A客户 借方余额5000 预收账款 －B客户 贷方余额60000 应收账款－ 甲公司借方 10000 应收账款－乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据，结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢，我都是按照对应的科目输入数据的。
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老师您好！我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的，这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人，贷：银行存款；而公司需要用钱进货的时候，老板又会把钱从自己的账号打回公账上，这个时候我做的会计分录是借银行存款，贷其他应付款-法人，这样下来，其他应付款一直存在贷方余额的，所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏；但从这个月开始，其他应付款科目就变成了借方有余额，那在资产负债表中应该怎样反映呢？是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢？还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢？还是两者都可以呢？谢谢老师的解答哦！
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老师，请教一下，我的资产负债表中的应收账款余额为负数，估计是收了钱没有开票给客户，那我们现在要怎么调整，重新做个什么分录呢，谢谢老师
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老师，应收账款的余额是负数，导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统，重新建账，那么应该怎么录入这应收账款的期初余额？因为我之前的分录一直没有用到过预收账账，现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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企业向个人销售闲置二手车，二手车交易市场已经开完发票了，企业还需要开发票吗
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企业向个人销售闲置二手车，企业必须开局销项发票吗
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年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
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旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
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旅游公司内账，我们公司有一个小超市卖一些特产，然后购入的塑料袋给客户装东西，计入什么科目？
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1月业务收入财务会计440357.30元，预算会计174584.57元，在2.0系统记账，提示差额174584.57元。数录得正确，这怎么操作
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暂时还不开票，老师，那放在预收账款里我怎么做分录呢，谢谢
不需要做账务处理的，你只需要自己充分类就可以的，在报表的时候重分类到预收账款账上，还是挂着应收。