演示账套

Q

老师企业所得税申报表之前的年度亏损今年可以抵扣用吗

2022-12-12 17:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-12 17:41

你好，可以的，没问题

快账用户6794 追问 2022-12-12 17:45

这个数据在哪看呢老师比如说汇算清缴表哪个有这个数据

齐红老师解答 2022-12-12 17:46

同学您好，看以前台账或申报表

快账用户6794 追问 2022-12-12 17:50

老师是看红框的数据吗这是2021年的会汇算清缴数据是不是在2022年第一季度的企业所得税那弥补之前亏损那填这个数

老师是看红框的数据吗这是2021年的会汇算清缴数据是不是在2022年第一季度的企业所得税那弥补之前亏损那填这个数

齐红老师解答 2022-12-12 17:58

是的没错，是这样的

快账用户6794 追问 2022-12-12 18:05

老师我有点不懂我们是高企所得税计算是收入减去所有成本费用减去研发加计扣除得出应纳税所得额为什么*25%呢高企不是15%税率吗

齐红老师解答 2022-12-12 18:11

是的没错，是这样的

快账用户6794 追问 2022-12-12 18:12

老师我不明白为什么看企业所得税报表后面是应纳税所得额*25% 可是高企的所得税税率不是15%吗为什么不*15%呢

齐红老师解答 2022-12-12 18:23

同学您好，看是否当的认定了高新

快账用户6794 追问 2022-12-12 18:24

我们是高新呢我们研发支出都可以税前扣除

齐红老师解答 2022-12-12 18:31

你好，可以的，没问题

快账用户6794 追问 2022-12-12 18:50

老师您还是没有告诉我为什么申报表上是应纳税所得额*25 不是*15啊我们不是高企吗税率不是15%吗

齐红老师解答 2022-12-12 18:58

您申请有效期从什么时候开始的？多交了税么

快账用户6794 追问 2022-12-12 18:59

高企证书从2020年12月到2023年12月

齐红老师解答 2022-12-12 19:04

把申报表发上来看

你好，可以的，没问题

2022-12-12

同学你好 20年的亏损可以弥补1季度的所得税

2021-03-31

你好，汇算清缴没有做第一季度的弥补，亏损不允许弥补。

2021-05-13

你好，第一季度不一定允许弥补，因为汇算清交期，有些地方税务局不允许弥补亏损的。

2022-04-15

你好这个季度盈利是不能够直接弥补的。

2025-03-28

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