老师您好！我们公司十一月开了一份红字信息表给供应商，税率开错了，对方也在11月份开具了发票，请问现在可以怎么处理呢？

不是账务处理，是红字信息表错了，红字发票也错了，都已跨月了

你好，负数发票开错了吗？ 做不了了

可以怎么纠正呢

负数发票已经开错了的，操作不了

去税局也操作不了吗？

是的 作废不了 也不能冲

那这样错误纠正不了，对方申报不了，怎么办呢？

对方开的税率是多少的？怎么申报不了？没有这个税种认定吗？找税务局增加上，或者去税务局申报。

原来是场地租金5个点，红字信息表我们这边操作错了，弄成了13点

这样会不会被税局推异常

那这种去税务局那边申报吧。

对方去税局申报吗？

我们这边需要配合怎么操作吗？

你好对的 不需要你们管了 让他去税务局 但是多红冲的税额应该是不给他退

多冲红的我们这边已经做了进项转出，我们认了这边税额就可以是吗

相反于多转出的这部分进项税额我们公司开错了红字信息表，我们认了，不能退，认缴就可以是吗？

你好 是 是这么做的

好的，谢谢老师