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老师,刚刚检查了一下今年一年的社保分录,其他应收款里面有 其他应收款~社保 其他应收款~社保费 两个里面都有数字,现在要怎么合并在一个社保里面

2022-12-12 23:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 23:15

您好!可以把一个科目的余额转到另外一个科目中去,以后就只用这个科目就好了

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快账用户9412 追问 2022-12-12 23:18

比如社保费里面是5万,社保里面是3万,我要专到社保里面,分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2022-12-12 23:21

您好! 借:其他应收款-社保5万 贷:其他应收款-社保费5万

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快账用户9412 追问 2022-12-12 23:25

老师其他应收款本年累计余额借方是负数,是不是欠别人的

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齐红老师 解答 2022-12-12 23:32

您好!负数是表示欠别人的

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您好!可以把一个科目的余额转到另外一个科目中去,以后就只用这个科目就好了
2022-12-12
学员你好,可以都转到其他应收
2022-12-13
你好,那实际应该是用其他应收款,是这个意思吧,现在借其他应付款,贷其他应收款。以后你用一个网来科目就行。
2023-03-20
同学,你好,分录完整应该是这样的 工资计提: 借:管理费用-工资 管理费用-社保费(公司部分) 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保费(公司部分) 扣社保费: 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-社保费(个人部分) 贷:银行 次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款
2022-01-10
借应付职工薪酬、工资,贷、其他应收款,个人负担的社保。
2025-01-07
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