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老师增值税申报比对异常 10月份申报了未开票收入 11月份把票开出来申报表填了负数申报时比对不通过

老师增值税申报比对异常 10月份申报了未开票收入 11月份把票开出来申报表填了负数申报时比对不通过

2022-12-13 15:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-13 15:18

你看一下你能直接忽略申报提交了吧。

快账用户7490 追问 2022-12-13 15:19

这样应该没有什么问题的吧我手上有一户也是这样申报也没有显示比对不通过呀这个不知道是什么原因

齐红老师解答 2022-12-13 15:21

G业务的没有关系的，他只不过是会提示你们。

快账用户7490 追问 2022-12-13 15:26

为什么另外一户不会出现这个呢

齐红老师解答 2022-12-13 15:28

不太清楚的，具体的你可以问下你税务局。

快账用户7490 追问 2022-12-13 15:29

问了专管员，专管员也不知道怎么申报，让我去大厅，大厅还是让我自己申报

齐红老师解答 2022-12-13 15:33

电脑上申报不了吗？

快账用户7490 追问 2022-12-13 15:33

电脑申报就会出现上面那个页面

齐红老师解答 2022-12-13 15:34

但你可以忽略了吧，直接忽略提交申报就可以了，就是有可能你清不了卡。

快账用户7490 追问 2022-12-13 15:34

清不了卡就要去大厅吧

齐红老师解答 2022-12-13 15:36

是的，带着金税盘去税务局的。

你看一下你能直接忽略申报提交了吧。

2022-12-13

您好！10月补开了发票，那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次，同时在未开票收入填写负数

2022-11-13

你好，可以的，会比对异常的，但是可以强制申报。

2022-05-27

你好，可以的，比对异常，你可以强制申报。

2022-05-26

你好同学，11月把未开票收入填负数，开票收入为正数就可以

2022-11-24

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