郭老师，请问，这个月开了普票红字发票，有2联，我司是销售方，拿记账联做账，那红字发票的发票联怎么处理？

蓝字发票对方已经入账了

你好，那红字发票的第二联和第三联，是需要给到购买方入账的 

请问对方不用抵扣，是普票，一定要给吗，对方入账用吗？

你好，对方没有抵扣，那红字发票的第二联和第三联就不需要给到对方 

对方有退租金的银行回单，发票能否不寄给他们

你好，之前的发票对方没有入账，红冲的发票也不需要给到对方啊 

我方附在会计凭证后面做附件吗

之前的蓝字发票对方入账了

1-3月我司开普票，对方已入账，我司已收租，11月我司把租金退回，11月忘记开红字发票，12月我司对应补开1-3月红字发票，

你好，红字发票的所有联次，销售方作为负数分录的附件 

这种情况，红字发票有2联，记账联和发票联，是否都归我司做入账附件，不用寄给对方，对方能否不用发票仅凭银行单入账

你好，红字发票的所有联次，销售方作为负数分录的附件  购买方之前都没有入账，现在也不需要用发票啊 

好嘞，对方是凭银行单即可入账吧

你好，是的，是这样的

嗯嗯，另外，希望扩充一下知识点，如果是增值税专票，有抵扣联，2种情况，一种是对方已抵扣，另一种是对方未抵扣，请问红字发票怎么处理呢

你好 一种是对方已抵扣 红字发票的第二联，第三联需要给到对方 另一种是对方未抵扣 红字发票，不需要给对方 

如果对方已入账，不用寄回蓝字发票，未入账要寄回蓝字发票是吗