演示账套

老师这个怎么处理，就是一个专票我们放弃抵扣了，就在认证平台上勾选了不抵扣，但是报税的时候出现问题了

2022-12-14 08:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-14 08:55

你好；你去看看读取到申报表的数据和你勾选的是否有金额差异

快账用户4823 追问 2022-12-14 08:57

就是差在不抵扣勾选的那张票

齐红老师解答 2022-12-14 08:58

你好；你选择的是勾选不抵扣；这部分是读取到申报表里面去的；你选择了勾选不抵扣是含税金额计入成本或者费用去

快账用户4823 追问 2022-12-14 09:01

我现在不是问怎么做账，我问的是，怎么申报，因为这张不抵扣勾选的票，我增值税报表无法全申报

齐红老师解答 2022-12-14 09:02

你好； 1 这笔勾选不抵扣的选择后；不用你单独申报的；这笔不申报的；,申报表上不用填进项信息。

快账用户4823 追问 2022-12-14 09:02

不填进项信息，不让全申报，看我截的图了吗

齐红老师解答 2022-12-14 09:04

你好；看了。联系你税务局处理；我这边都不用填写勾选不抵扣的数据的；你们系统不一样；联系税务局后台处理

你好；你去看看读取到申报表的数据和你勾选的是否有金额差异

2022-12-14

您好，对的，这个是会一直存在的这个的

2024-01-04

你好，这会不会是你单位职工出差还没拿来报销的？

2022-06-01

1.你这边抵扣了，如果要做冲红是需要开具红字信息给对方开红字发票才可以，如果抵扣，可以不用收回抵扣联。 2，下次抵扣勾选，上次抵扣的不会重复物。勾选的是未抵扣的部分，不会对以前己抵扣的有影响

2022-06-30

你好，这个没有统计表的，直接忽略了就可以。

2022-10-18

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