老师，今天我认证专票时，发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票，但是我并没有收到这张专票，发票和抵扣联都没有，也未入账，我就没有勾选这张认证，把其他认证了，请问我是否需要把这张选择不抵扣，原因选 其他？然后提交就行了，账务上也不用处理？
你好，这会不会是你单位职工出差还没拿来报销的？
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您好 老师我4.6收到一张专票 但是客户把我方税号开错了 我没有认证 这个发票 我5月份给客户快递抵扣联和记账联回去了 然后他们5月份开了红字发票 我这边应该怎么处理？
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老师，今天我认证专票时，发现平台上有一张酒店给我们公司开的增值税专票，但是我并没有收到这张专票，发票和抵扣联都没有，也未入账，我就没有勾选这张认证，把其他认证了，请问我是否需要把这张选择不抵扣，原因选 其他？然后提交就行了，账务上也不用处理？
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你好老师，我们发票认证平台有几张费用专票，但是一直没人报销这几笔业务，以已经挂了三年了，相当于其实是没有真是业务的，这几张票我怎么处理，是不是在认证平台选择发票不抵扣勾选，给勾选了，要不会一直有滞留票
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我们是购买方取得了100万发票，只有纸质专票一张。退货了其中一项产品10万元。这张票我们没认证也没抵扣。就给销售方开了10万红字单，他开了和信息单一致的红字票给我们了。这种我们后续账务处理就是对饮蓝字需要认证抵扣了，把冲红的数据天道附表二就行了吧。现在不抵扣不处理！我这种说法没问题吧
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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粤公网安备 44030002003870号
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你问下你单位职工。
这张票是21年11月7日开具的，我问过领导了，不知道，我们平时都是专票攒到一起统一勾选认证，时间太长了，也不知道是谁经办的？
如果你确定不报销的话，你选择不抵扣，勾选其他什么都不需要做的。
好的，21年的费用发票我不愿意入22年账，那这张票我只能下个月选择不抵扣操作，因为我今天已经把其他票认证了，提示已经认证统计过了，要撤销统计呢，我嫌麻烦的，所以下个月再操作吧
可以的，可以这么做。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。